E-Commerce Steuerberatung für Neugründer

Steuerberatung für E-Commerce-Gründer: sauber starten statt später aufräumen

Shopify, Amazon, OSS, Rechtsform und Buchhaltung müssen von Anfang an zusammenpassen. Wir bauen dir das Setup, bevor Korrekturen teuer werden. Du konzentrierst dich auf den Launch.

Kennenlerngespräch sichern

Kostenlos & unverbindlich

15 Minuten

Keine Vorbereitung nötig

+200 Mandanten. 100 % E-Commerce-Fokus auf Amazon, Shopify, D2C und Multichannel.

Wo starten Gründer teuer falsch?

Die teuren Fehler passieren in den ersten Monaten, nicht beim Jahresabschluss. Falsche Buchungslogik, unklare Umsatzsteuer, keine Schnittstellen, keine Belegroutine.

Rechtsform aus dem Bauch

Einzelunternehmen, UG oder GmbH? Das hängt an Gewinn, Risiko, Finanzierung und deinen Plänen. Wer hier ohne Zahlen entscheidet, baut später teuer um.

Umsatzsteuer zu spät gedacht

Sobald du an Privatkunden in anderen EU-Ländern verkaufst, wird Umsatzsteuer schnell zum Thema. Amazon, Shopify und Klarna müssen dafür von Anfang an richtig eingeordnet sein. Wer OSS erst nach dem ersten Quartal entdeckt, korrigiert monatelang.

Keine Monatsroutine

Wenn Belege, Klarna, Warenbestand und DATEV nicht von Anfang an sauber laufen, stimmt die erste BWA nicht. Und Belege, die heute fehlen, fehlen auch später noch, wenn das Finanzamt fragt.

Wie setzt SPIELMANN den Start sauber auf?

Wir denken Gründung, Umsatzsteuer, Buchhaltung und Schnittstellen zusammen. Zwei Entscheidungen fallen zuerst: Rechtsform und Umsatzsteuer. Danach steht ein Setup, das mit dir wächst.

1. Startanalyse

Wir klären Geschäftsmodell, Kanäle, Länder, Zahlungsanbieter, Warenfluss und dein geplantes Wachstum. Die Anmeldung beim Finanzamt läuft parallel, den Fragebogen übernehmen wir.

Shop-, Marktplatz- und Payment-Daten prüfen
Excel-Listen und Datenlücken finden
Rechtsform und Umsatzsteuer zusammen prüfen

2. Steuer-Setup festlegen

Umsatzsteuer, OSS, DATEV-Kontenrahmen, Belegprozess und Zuständigkeiten stehen fest, bevor der erste Verkauf läuft. Ob die Kleinunternehmer-Regelung für dich Sinn macht, rechnen wir mit deinen Zahlen durch.

Umsatzsteuer und OSS einordnen
DATEV- und Belegstruktur aufsetzen
EU-Verkäufe und Lager im Ausland klären

3. Erste Monatsroutine

Belege, Zahlungen, Shopdaten und Auswertung laufen jeden Monat automatisch zusammen. Ob du monatlich oder quartalsweise voranmeldest, klären wir mit dir. Dein Aufwand: unter 45 Minuten im Monat.

Zuständigkeiten und Fristen festlegen
Shopify, Klarna, Stripe und GetMyInvoices anbinden
Erste BWA bekommen und verstehen

Bestandsaufnahme in 15 Minuten

Wir zeigen dir, welche Rechtsform, welche Umsatzsteuer-Logik und welches Buchhaltungs-Setup zu deinem Start passen.

Kennenlerngespräch sichern

Kostenlos & unverbindlich

15 Minuten

Keine Vorbereitung nötig

Smiling man with glasses and beard wearing a blue suit jacket and white shirt, sitting at a table with an open book and laptop.

Allein, Tool oder SPIELMANN?

Rechtsform, Umsatzsteuer und Buchhaltung hängen zusammen. Entscheidend ist, wer alle drei Fragen vor dem ersten Verkauf gemeinsam beantwortet.

Selbst machen

Gut für Grundlagen, aber riskant bei Umsatzsteuer, OSS, Rechtsform und E-Commerce-Datenflüssen.

Digitale Tools

Kann für einfache Fälle reichen, berücksichtigt aber oft nicht die operative, steuerlich komplexe Logik von Plattformen, Payments und Warenfluss.

SPIELMANN

SPIELMANN denkt Steuerberatung, E-Commerce-Praxis und laufende Buchhaltung von Anfang an zusammen.

Smiling man with glasses and beard wearing a light blue dress shirt looking to the right.

Sauber aufgestellt ab dem ersten Verkauf

Du startest mit klarer Steuerlogik, einer Buchhaltungsroutine, die läuft, und einem Setup, das Wachstum nicht ausbremst. Rechtsform, Umsatzsteuer und OSS sind geklärt, bevor der erste Verkauf läuft.

So läuft es ab: Kennenlerngespräch in 15 Minuten, Setup typischerweise in 4 Wochen, dein Aufwand unter 30 Minuten. Anmeldungen und Fristen übernehmen wir.

Weiterführend: E-Commerce-Buchhaltung · Einzelunternehmen in GmbH umwandeln · Lexoffice-Alternative

Fragen zum Start? Im Kennenlerngespräch klären wir das in 15 Minuten.

Rechtsform geklärt

USt und OSS eingeordnet

Monatsroutine steht

Aus Buchhaltung wird Steuerung -
mit Zahlen, die jeden Monat nachvollziehbar sind.

Häufige Fragen zur E-Commerce-Gründung

Für eine erste Einschätzung reichen Geschäftsmodell, Shop oder Marktplatz, erwarteter Umsatz und Länder.

Kennenlerngespräch sichern

Einzelunternehmen, UG oder GmbH: Womit starte ich?

Das hängt an Haftung, erwartetem Gewinn und deinen Plänen, weniger am Kapital. Viele starten als Einzelunternehmen und wechseln später. Eine GmbH mit Holding lohnt sich in der Praxis ab etwa 100.000 € Gewinn im Jahr oder bei geplantem Exit.

Ab wann brauche ich OSS?

Sobald du an Privatkunden in anderen EU-Ländern verkaufst und die EU-weite Schwelle überschreitest. Sie zählt über alle Länder zusammen, nicht pro Land. Wir behalten sie im Blick und registrieren dich rechtzeitig.

Muss ich mich um Fristen kümmern?

Nein. Voranmeldungen, OSS und Steuererklärung laufen bei uns, du bekommst nur die Info, was wann fällig ist. Rückfragen klären wir via Slack in Stunden, nicht Tagen.

Wie schnell kann ich starten?

Typischerweise innerhalb von 4 Wochen, dein Aufwand unter 30 Minuten. Anmeldung, Schnittstellen und Kontenrahmen richten wir ein.

Wie läuft die Kommunikation ab?

Primär via Slack mit eigenem Channel für dein Team, dazu ganz normal E-Mail und Telefon. Rückfragen beantworten wir in der Regel innerhalb weniger Stunden.

Passt mein Unternehmen zu euch?

Wir arbeiten ausschließlich mit E-Commerce: Shopify-Shops, Amazon-Händler, Multichannel, Agenturen und SaaS. Wenn du dort startest, passt es. Im Kennenlerngespräch bekommst du in 15 Minuten Klarheit.

Fachlicher Hintergrund: Gründung im E-Commerce

Die Pflichten, die mit der Gründung eines Onlinehandels entstehen.

Anzeige der Erwerbstätigkeit, § 138 Abs. 1b und 4 AO

Die Aufnahme der Tätigkeit ist innerhalb eines Monats anzuzeigen, beim Gewerbebetrieb über die Gemeinde, bei Freiberuflern beim Finanzamt. Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung geht elektronisch über ELSTER.

Kleinunternehmerregelung, § 19 Abs. 1 UStG

Seit 2025 gelten zwei Grenzen: 25.000 Euro Vorjahresumsatz und 100.000 Euro im laufenden Jahr. Wird die 100.000 Euro überschritten, endet die Steuerfreiheit sofort ab dem überschreitenden Umsatz.

Fernverkaufsschwelle, § 3c Abs. 4 UStG

Bis 10.000 Euro EU-weitem Umsatz aus Fernverkäufen und digitalen Leistungen gilt deutsches Umsatzsteuerrecht. Die Schwelle ist EU-weit zusammengefasst, nicht pro Land, und blickt auf Vorjahr und laufendes Jahr.

Umsatzsteuer-Voranmeldung, § 18 Abs. 1 und 2 UStG, § 46 UStDV

Fällig ist die Voranmeldung bis zum 10. Tag nach Periodenende, mit Dauerfristverlängerung einen Monat später. Monatlich ab 9.000 Euro Vorjahressteuer; die Sonderpflicht für Neugründer ist bis einschließlich 2026 ausgesetzt.

Stammkapital und UG-Rücklage, § 5 Abs. 1 GmbHG und § 5a Abs. 3 GmbHG

Eine GmbH braucht mindestens 25.000 Euro Stammkapital. Die UG muss ein Viertel des um einen Verlustvortrag geminderten Jahresüberschusses in eine gesetzliche Rücklage einstellen; eine Ausschüttung daraus ist nicht möglich.

Buchführungspflicht, § 241a HGB

Einzelkaufleute sind befreit, solange sie an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen 800.000 Euro Umsatzerlöse und 80.000 Euro Jahresüberschuss nicht überschreiten. Eine GmbH ist von Anfang an bilanzierungspflichtig.

Steuerberatung für E-Commerce-Gründer: sauber starten statt später aufräumen

+200 Mandanten. 100 % E-Commerce-Fokus auf Amazon, Shopify, D2C und Multichannel.